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Execução Orçamentária
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Natureza
Empenho
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Total Inicial
29.720.079,90
Total Atualizado
30.257.439,90
Total Empenhado
11.304.607,32
Total Liquidado
5.713.916,94
Total Pago
4.935.932,80
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
740.000,00
0,00
740.000,00
20.000,00
12.059,47
10.010,43
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0015-09
740.000,00
0,00
740.000,00
6.000,00
261,63
35,62
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
80.000,00
0,00
80.000,00
8.000,00
337,46
337,46
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
820.000,00
0,00
820.000,00
20.000,00
8.153,70
8.153,70
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
15.000,00
500,00
15.500,00
5.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
30.000,00
0,00
30.000,00
4.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
5.000,00
15.600,00
20.600,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
740.000,00
0,00
740.000,00
10.000,00
8.795,85
8.795,85
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
820.000,00
0,00
820.000,00
8.000,00
5.697,52
4.150,27
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
80.000,00
0,00
80.000,00
8.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 1118 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
6.426.229,75
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1174
01
0259
22
25/03/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
1.650,34
Visualizar OP
1175
01
0259
23
25/03/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
2.595,44
Visualizar OP
1183
01
0272
5
28/03/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
75,65
Visualizar OP
1424
01
1092
1
31/03/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/3546-78
BANCO DO BRASIL SA
25,38
Visualizar OP
0055
01
0038
1
13/01/2025
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
81.020,81
Visualizar OP
0002
01
1530
15/01/2025
Restos A Pagar
07.334.464/0001-83
TOTAL TRATORES DO BRASIL EIRELI
1.670,00
Visualizar OP
0003
01
1544
15/01/2025
Restos A Pagar
07.334.464/0001-83
TOTAL TRATORES DO BRASIL EIRELI
260,00
Visualizar OP
0008
01
1556
15/01/2025
Restos A Pagar
07.334.464/0001-83
TOTAL TRATORES DO BRASIL EIRELI
449,50
Visualizar OP
0009
01
1558
15/01/2025
Restos A Pagar
07.334.464/0001-83
TOTAL TRATORES DO BRASIL EIRELI
6.190,00
Visualizar OP
0010
01
1557
15/01/2025
Restos A Pagar
07.334.464/0001-83
TOTAL TRATORES DO BRASIL EIRELI
1.908,00
Visualizar OP
1-10 de 1164 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
310.757,05
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0369
01
15/01/2025
Transferência Financeira
07.198.712/0001-06
CAMARA MUNICIPAL DE MOEDA
149.487,78
0863
01
20/02/2025
Transferência Financeira
07.198.712/0001-06
CAMARA MUNICIPAL DE MOEDA
161.269,27
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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