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Total Inicial
30.666.279,90
Total Atualizado
32.302.639,90
Total Empenhado
17.115.891,66
Total Liquidado
12.812.094,12
Total Pago
11.794.673,03
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
740.000,00
0,00
740.000,00
20.000,00
12.693,88
12.693,88
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0015-09
740.000,00
0,00
740.000,00
6.000,00
630,65
531,15
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
80.000,00
50.000,00
130.000,00
8.000,00
1.095,15
907,53
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
820.000,00
0,00
820.000,00
40.000,00
21.739,74
15.759,38
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
15.000,00
500,00
15.500,00
5.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
30.000,00
2.000,00
32.000,00
4.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
5.000,00
15.600,00
20.600,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
740.000,00
0,00
740.000,00
60.000,00
17.975,96
16.731,95
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
820.000,00
0,00
820.000,00
8.000,00
7.283,35
6.700,88
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
80.000,00
50.000,00
130.000,00
8.000,00
616,51
463,24
Visualizar Empenho
1-10 de 1866 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
15.094.386,25
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2787
01
0017
6
09/06/2025
Despesa Orçamentária
76.535.764/0007-39
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
195,46
Visualizar OP
2788
01
0014
22
09/06/2025
Despesa Orçamentária
76.535.764/0007-39
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
212,97
Visualizar OP
0358
01
0031
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
836,00
Visualizar OP
0359
01
0041
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
20.513.859/0001-01
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
22.035,87
Visualizar OP
0056
01
0033
1
13/01/2025
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
22.793,35
Visualizar OP
0063
01
0008
2
13/01/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
26,48
Visualizar OP
0071
01
0001
6
13/01/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
388,93
Visualizar OP
0072
01
0001
7
13/01/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
414,63
Visualizar OP
0073
01
0001
8
13/01/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
544,28
Visualizar OP
0103
01
0001
9
13/01/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
485,02
Visualizar OP
1-10 de 2686 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
775.289,77
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0369
01
15/01/2025
Transferência Financeira
07.198.712/0001-06
CAMARA MUNICIPAL DE MOEDA
149.487,78
0863
01
20/02/2025
Transferência Financeira
07.198.712/0001-06
CAMARA MUNICIPAL DE MOEDA
161.269,27
1150
01
20/03/2025
Transferência Financeira
07.198.712/0001-06
CAMARA MUNICIPAL DE MOEDA
154.844,24
2106
01
22/04/2025
Transferência Financeira
07.198.712/0001-06
CAMARA MUNICIPAL DE MOEDA
154.844,24
2696
01
20/05/2025
Transferência Financeira
07.198.712/0001-06
CAMARA MUNICIPAL DE MOEDA
154.844,24
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
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