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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
52.386.600,00
Total Atualizado
54.153.782,54
Total Empenhado
17.952.929,19
Total Liquidado
12.482.204,40
Total Pago
11.750.880,18
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0735
2026
44905200
RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA
47.854.165/0001-94
10.000,00
0,00
10.000,00
1.148,00
1.148,00
1.148,00
Visualizar Empenho
0418
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
500.000,00
0,00
500.000,00
11.107,36
11.107,36
11.107,36
Visualizar Empenho
0419
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
500.000,00
0,00
500.000,00
17.512,25
17.512,25
17.512,25
Visualizar Empenho
0433
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
500.000,00
0,00
500.000,00
6.038,71
6.038,71
6.038,71
Visualizar Empenho
0594
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
500.000,00
0,00
500.000,00
2.008,25
2.008,25
2.008,25
Visualizar Empenho
0656
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
500.000,00
0,00
500.000,00
9.601,17
9.601,17
9.601,17
Visualizar Empenho
0657
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
500.000,00
0,00
500.000,00
17.512,25
17.512,25
17.512,25
Visualizar Empenho
0672
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
500.000,00
0,00
500.000,00
6.038,71
6.038,71
6.038,71
Visualizar Empenho
0919
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
500.000,00
0,00
500.000,00
361,65
361,65
361,65
Visualizar Empenho
1009
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
500.000,00
0,00
500.000,00
8.394,98
8.394,98
8.394,98
Visualizar Empenho
1-10 de 1687 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
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Total Pagamento
15.098.635,24
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0077
01
2518
05/01/2026
Restos A Pagar
15.529.246/0001-22
FIBRA MINAS TELECOM LTDA
490,00
Visualizar OP
0078
01
2519
05/01/2026
Restos A Pagar
15.529.246/0001-22
FIBRA MINAS TELECOM LTDA
490,00
Visualizar OP
0079
01
2521
05/01/2026
Restos A Pagar
15.529.246/0001-22
FIBRA MINAS TELECOM LTDA
490,00
Visualizar OP
0080
01
2543
05/01/2026
Restos A Pagar
15.529.246/0001-22
FIBRA MINAS TELECOM LTDA
1.800,00
Visualizar OP
0081
01
2752
05/01/2026
Restos A Pagar
15.529.246/0001-22
FIBRA MINAS TELECOM LTDA
490,00
Visualizar OP
0082
01
2547
05/01/2026
Restos A Pagar
15.529.246/0001-22
FIBRA MINAS TELECOM LTDA
490,00
Visualizar OP
0083
01
2548
05/01/2026
Restos A Pagar
15.529.246/0001-22
FIBRA MINAS TELECOM LTDA
490,00
Visualizar OP
0084
01
2511
05/01/2026
Restos A Pagar
15.529.246/0001-22
FIBRA MINAS TELECOM LTDA
1.800,00
Visualizar OP
0085
01
2513
05/01/2026
Restos A Pagar
15.529.246/0001-22
FIBRA MINAS TELECOM LTDA
490,00
Visualizar OP
0045
01
0016
1
08/01/2026
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
88,34
Visualizar OP
1-10 de 3199 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
15.098.635,24
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
18
Outros
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0036
0010/2026
2
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
05/01/2026
19/01/2026
05/01/2026
181,26
Visualizar OP
16
Outros
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0037
0010/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
05/01/2026
19/01/2026
05/01/2026
74,76
Visualizar OP
12
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0038
0020/2026
2
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
05/01/2026
19/01/2026
05/01/2026
57,56
Visualizar OP
11
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0039
0015/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
05/01/2026
19/01/2026
05/01/2026
1.355,10
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0040
0007/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
05/01/2026
19/01/2026
05/01/2026
490,93
Visualizar OP
21
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0041
0020/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
05/01/2026
19/01/2026
05/01/2026
108,56
Visualizar OP
32
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0042
0018/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
05/01/2026
19/01/2026
05/01/2026
108,74
Visualizar OP
31
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0043
0014/2026
2
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
05/01/2026
19/01/2026
05/01/2026
184,65
Visualizar OP
13
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0044
0014/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
05/01/2026
19/01/2026
05/01/2026
148,72
Visualizar OP
20
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0066
2512/2025
1005
15.529.246/0001-22 - FIBRA MINAS TELECOM LTDA
31/12/2025
30/01/2026
05/01/2026
490,00
Visualizar OP
1-10 de 3199 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
648.059,47
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1241
01
20/02/2026
Transferência Financeira
07.198.712/0001-06
CAMARA MUNICIPAL DE MOEDA
154.844,24
0450
01
20/01/2026
Transferência Financeira
07.198.712/0001-06
CAMARA MUNICIPAL DE MOEDA
154.844,24
2114
01
20/03/2026
Transferência Financeira
07.198.712/0001-06
CAMARA MUNICIPAL DE MOEDA
176.356,12
2750
01
22/04/2026
Transferência Financeira
07.198.712/0001-06
CAMARA MUNICIPAL DE MOEDA
162.014,87
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
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Portal Transparência Customização
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